不銹鋼焊管生產和服務控制程序
1、目的
對不銹鋼焊管生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。
2、適用范圍
適用于對不銹鋼焊管產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。
3、不銹鋼焊管定義（無）
4、職責
4.1 生產部負責指導車間進行生產和過程控制負責產品的防護，負責可追溯性控制。
4.2 設備部負責生產設施的維護保養。
4.3 技質部負責產品驗證和狀態標識。
4.4 各班組長負責對工作環境進行控制。
4.5采購部負責供方的控制和產品的采購。
4.6倉庫負責倉庫的管理和產品的交付。
5、不銹鋼管內容
5.1 獲得規定產品特性的信息和文件
5.1.1 根據產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息。
5.1.2編制和發放必要的作業指導書、圖紙和工藝文件。
5.1.3 不銹鋼管生產計劃
a) 生產部根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，于每月底制定下月的《生產計劃》，發放至相關單位作為采購、生產等的依據�！渡a計劃》為滾動計劃，將隨采購、生產、銷售等情況變動進行修改，執行《文件控制程序》的有關規定；
b) 車間班組長根據《生產計劃》安排生產，填寫《生產流轉卡》，安排工人生產。統計每天生產情況。
5.2 焊管過程的確認
5.2.1關鍵和特殊過程
5.2.1.1關鍵過程包括:
a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序;
b)產品重要質量特性形成的工序;
c)工藝復雜、質量容易波動，對工人技藝要求高或問題較多的工序。
5.2.1.2 特殊過程包括：
a) 產品質量不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序；
b) 產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控工序；
c) 該工序產品僅在產品使用后，不合格質量特性才能暴露出來。
5.2.2本公司的關鍵過程為鋼管的冷拔/冷軋過程。
5.2.3本公司的特殊過程為熱處理過程，對該過程應進行確認，執行《熱處理過程控制程序》。這些確認的安排包括：
a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；
b) 對所使用的設備、設施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養要嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行《設施管理程序》的有關規定。
c) 對特殊過程的監控應進行記錄，填寫相應的生產和檢驗記錄；
d) 過程的再確認：當生產條件發生變化時 (如材料、設施、人員的變化等)，應對特殊過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業指導書進行更改，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。
5.3 使用合適的生產設備，并安排適宜的工作環境；應按規定對設備進行維護保養，執行《設施管理程序》的有關規定。
5.4 對生產和服務運作實施監控，配置適用的測量與監控裝置，執行《監視和測量裝置控制程序》；生產中要認真做好自檢(檢查本工序產品)、互檢(檢查上一工序產品)、專檢(專職檢驗員)，并作好相應記錄。有首檢要求的，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產。對檢驗中發現的不合格品，執行《不合格品控制程序》。
5.5 標識和可追溯性控制
5.5.1在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯。執行《標識和可追溯性控制程序》。
5.6 顧客財產的控制
5.6.1 顧客的財產一般包括：
a) 顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；
b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；
c) 顧客直接提供的包裝材料；
d) 服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料；
e) 代表顧客提供的不銹鋼焊管服務，如代顧客托運；
f) 顧客知識產權的保護，包括規范、圖樣等。
5.6.2 顧客財產的驗證
a) 技質部按照相關要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；
b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應在《顧客財產臺帳》上注明并連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理；
c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。
5.6.3 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區域，或在其《物料卡》上注明為顧客提供的產品。
5.6.4 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。
5.6.5 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。
5.6.6 顧客知識產權的控制
對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《圖紙資料管理細則》進行控制。
5.7 產品防護
5.7.1 對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。
5.7.2 針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。
5.7.3 產品搬運的控制
產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，執行《搬運作業指導書》。
5.7.4 包裝控制
技質部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，執行《成品包裝作業指導書》。
5.7.5 貯存控制
執行《倉庫管理細則》。
5.7.6 交付控制
供銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄(顧客自行提貨除外)，以跟蹤監督，執行《供方評價及監察程序》。對產品的保護要延續到交付地。
5.8 產品交付后的活動
5.8.1 供銷部負責產品的售后服務：
a) 負責組織、協調產品的服務工作；
b) 負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；
c) 負責對顧客滿意程度進行調查，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿意控制程序》；
d）建立《不銹鋼焊管顧客溝通聯系一覽表》，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；
e) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。
5.9參與生產和服務實施過程的員工的能力應符合《人力資源控制程序》的要求。
6、 參考文件
6.1熱處理過程控制程序
6.2設施管理程序
6.3 不銹鋼焊管顧客滿意控制程序
6.4采購控制程序
6.5倉庫管理制度
6.6搬運作業指導書
6.7包裝作業指導書
6.8不合格品控制程序
7、 不銹鋼焊管記錄
7.1 打頭工藝原始記錄
7.2 焊頭工藝原始記錄
7.3 酸洗生產記錄
7.4 矯直工藝原始記錄
7.5 潤滑烘烤工序記錄
7.6 冷拔生產原始記錄
7.7 修磨生產記錄
7.8 不銹鋼焊管冷軋日報表
7.9 倉庫定期盤點表
不銹鋼管生產廠家：浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司，專注高品質不銹鋼管制造。發表于：2011-08-26 17:11:21